Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0320/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | Stredoslovenská eneretika |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | Opravná faktúra MŠ+ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | -136,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 13.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2023 |
Dátum úhrady: | 13.11.2023 |
Súbor: | FDŠ_0320_23 |
Zverejnené: | 24.11.2023 |